Use o TeleCheck ACH para pagamentos pré-arranjados
Através de um navegador, faça login na sua conta Clover;
À esquerda, selecione uma das seguintes opções com base no que você vê na tela:
Terminal Virtual;
Nova Venda.
Em Tipo de Transação, selecione Receber Pagamento;
Insira o valor da transação, incluindo os impostos e gorjetas aplicáveis, e selecione se o cliente pagará com sua conta corrente ou poupança, e se a conta é empresarial ou pessoal;
Em Como esta transação está sendo autorizada? selecione Pré-arranjado;
Insira o nome e o sobrenome do cliente, e o endereço de e-mail associado à conta bancária da empresa dele;
Insira o número da conta e o número de roteamento associados à conta de pagamento preferida do cliente;
Insira a forma de identificação preferida do cliente: Carteira de motorista, Número do Seguro Social (SSN), ID Fiscal ou ID Militar;
Insira o endereço completo do cliente associado à conta que ele está usando para o pagamento;
Selecione Salvar conta ACH no arquivo para salvar as informações do cliente;
Selecione Concluir Pagamento;
Após selecionar Concluir Pagamento, você deve revisar o aviso de autorização e confirmar que o cliente forneceu por escrito o número de roteamento bancário e o número da conta para esta autorização;
Selecione Enviar.
Acordos e autorizações do TeleCheck ACH são necessários para processar pagamentos via Terminal Virtual. Os seguintes itens são exigidos para aceitar pagamentos usando o TeleCheck ACH:
As autorizações devem ser feitas por escrito em papel e assinadas fisicamente pelo cliente. Veja abaixo a linguagem recomendada para o acordo;
O cliente deve receber uma cópia física da autorização do comerciante;
A autorização deve refletir a intenção do cliente de realizar a transação;
O cliente deve ser autenticado usando o aviso de autorização incluído no Terminal Virtual da Clover;
A autorização deve conter termos claros que incluam o valor e o prazo para a cobrança de quaisquer dívidas;
A autorização deve incluir os procedimentos para o cliente modificar ou retirar sua autorização de pagamento.
Abaixo está a linguagem recomendada para o acordo a ser compartilhado com o cliente. As autorizações devem ser feitas por escrito em papel e assinadas fisicamente pelo cliente. Nota: Forneça ao cliente uma cópia da autorização para seus registros.
Hoje, [Data], ao fornecer meu número de roteamento bancário #__________________ e número da conta #______________, eu autorizo você a debitar minha conta [corrente/poupança (Escolha uma)] para realizar uma transferência eletrônica de fundos (EFT) ou um saque único da minha conta e, se necessário, a creditar eletronicamente minha conta para corrigir débitos errôneos.
Se meu pagamento retornar como não pago, eu autorizo você ou seu provedor de serviços a coletar meu pagamento e a taxa de devolução do meu estado e, se aplicável, os custos estabelecidos abaixo por meio de EFT(s) ou saque(s) da minha conta conforme estabelecido abaixo. Entendo que esta autorização permanecerá em pleno vigor e efeito até que eu notifique você, ligando para [Número de Telefone do COMERCIANTE], que desejo revogar esta autorização. Entendo que você exija pelo menos [X dias] de aviso para ter uma oportunidade razoável de cancelar esta autorização.
[Taxa de Item Devolvido Aplicável no Estado $_____ [Custos aplicáveis, se houver] $_____]
Brasil (Português)
Canadá (Inglês)
Estados Unidos (Inglês)
Argentina (Espanhol)
México(Espanhol)
Alemanha (Alemão)
Irlanda (Inglês)
Países Baixos (Holandês)
Reino Unido (Inglês)
Austria (Alemão)